Elenco determine

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DataNumeroOggettoSettore proponenteImporto ImpegnatoImporto Determina
5185624SAGCT31/12/20248491,240230/12/20241342AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, NAS E MATERIALE INFORMATICO ALLA DITTA ZABA INFORMATICA DI SABATINO IENNACO CIG:B4F03E46FFSETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI8.491,20 €8.491,20 €
5185324SAGCT27/12/2024159039523/12/20241323IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNIVERSAL MOTO DI PAGANO GIOVANNI RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 1 BICI PER L'UFFICIO MESSI - CIG:B4EAE4C4A5SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI1.159,00 €1.590,00 €
51806SLPCP2117/12/2024038017/12/20241288IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI CIG B4C9FB6736SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 22208,65 €-
5160224SAGCT18/11/2024033313/11/20241085IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA KRONOTECH S..R.L. PER LA FORNITURA DI BADGE DI PROSSIMITA' 125 KHZ CON NUMERAZIONE PROGRAMMABILE E BANDA MAGNETICA, MEDIANTE ODA N. 8181914 - ME.PA - CIG: B43CAE03CD.SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI2.124,02 €-
5158424SAGCT13/11/2024033012/11/20241067IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA RCM ITALIA SR. RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. CARTUCCIA DI TONER PER AFFRANCATRICE MODELLO IS330 - MEPA - CIG: B42A3F540E.SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI262,30 €-
5155024SAGCT07/11/2024124832707/11/20241058LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 19352/S DEL 28/10/2024- MEPA - ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA- DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL- CIG: Z563C86A1D;SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI1.248,00 €1.248,00 €
51408SLPCP2101/10/2024026930/09/2024935FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA SETTORE LL. PP. E TUTELA AMBIENTALE. CIG: B315070596SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 222.028,55 €-
51303SF2109/08/20245031,983808/08/2024817DITTA GRASSI UFFICIO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002222 DEL 01/08/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO CONFRONTO PREVENTIVI INDAGINE DI MERCATO MEPA N. 4309963SETTORE FINANZIARIO 5.031,98 €5.031,98 €
51099SLPCP2124/06/2024018621/06/2024626FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUATTRO CONDIZIONATORI DA 12.000 BTHU DA INSTALARSI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA D’AREZZO. CIG: B20FB83010.SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 223.013,40 €-
51008SLPCP2105/06/2024016405/06/2024565CODICE CIG: B1DBE56E20 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000 , PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SIRENA DA ESTERNO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA T. M. PITTONI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023.SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 22116,21 €-
5100124SAGCT31/05/2024311,117530/05/2024539LIQUIDAZIONE FATTURA NUM. 30/PA - ODA IMPEGNO SPESA N.3 FIRME DIGITALI CON LETTORE - DITTA CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLICE - CIG: B168890FEFSETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI311,10 €311,10 €
50962SF2121/05/20245031,982220/05/2024496DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO A FAVORE DITTA GRASSI UFFICIO SRL CIG: B1AC34C020SETTORE FINANZIARIO 5.031,98 €5.031,98 €
50930SSUR2120/05/20241157,787517/05/2024484LIQUIDAZIONE FATTURA N.22PA-2024 DEL 29/04/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOASS CONSULTING S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.10 TOKEN CN CNS PER FIRMA DIGITALE E N.250 MARCHE TEMPORALI - CIG:Z8F3D95E53SETTORE SICUREZZA URBANA 1.157,78 €1.157,78 €
5092824SAGCT16/05/2024014914/05/2024464IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. RELATIVA ALLA FORNITURA DI ETICHETTE, RIBBON E TONER - CIG: B18FEEC057.SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA E TRIBUTI904,02 €-
50911SSUR2110/05/2024790,826909/05/2024449IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INGROSCART S.R.L. PER LA FORNIRURA DI MATERIALE DA ARCHIVIAZIONE ATTI - OEI MEPA N.7823852 - CIG:B1799E2D02SETTORE SICUREZZA URBANA 790,82 €790,82 €
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